小规模纳税人需要缴纳的税种和税率如下：
增值税
计算公式：销售额 × 3%。
注意：小规模纳税人不得抵扣进项税额。
城建税
计算公式：增值税 × 7%。
注意：不同地区可能有不同的适用税率。
教育附加税
计算公式：增值税 × 3%。
地方教育附加税
计算公式：增值税 × 2%。
个人所得税
中国公民：扣除3500元后，超出部分需缴纳个人所得税。
外国人：扣除4800元后，超出部分需缴纳个人所得税。
企业所得税
小规模企业：如果年销售额不超过500万元，通常适用3%的征收率。
小型微利企业：年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
印花税
购销合同按购销金额的万分之三贴花。
其他税种
城镇土地使用税、房产税、车船税等，具体税率和缴纳方式根据各地规定执行。
建议
小规模纳税人应定期申报增值税、城建税、教育附加税和个人所得税，确保按时缴纳各项税款。
对于小型微利企业，了解并享受相关税收优惠政策，以降低税负。
定期更新和整理税务资料，确保申报信息的准确性和完整性。